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青云谱区机关事务管理局2020年部门预算草案编制说明

日期:2020-07-15 11:13:24     稿源:    

一、部门主要职责

区机关事务管理局是主管机关后勤服务工作的区政府(区委)组成部门(直属机构),主要职责是:青云谱区机关事务管局为区人民政府直属参照公务员法管理事业单位,正科级建制。其主要职责是:1、贯彻党和国家有关方针政策,2、研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定,并负责组织实施;负责区机关楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作;3、承担区机关楼院及附属建筑物公用房屋的调整,公共设施的建设、维修,绿化和物业管理等工作;4、负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区机关楼院内召开的各类会议的有关会务保障工作;5、负责区直机关公务用车的编制管理和区直机关公务车辆的维修及管理;6、负责全区公共机构节能工作的监督管理;7、制订全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施;8、组织全区公共机构节能能耗统计、监测和考核工作;9、负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作;10、对产权属区政府的住房及机关办公用房进行规划、建设、调配、维修和管理,负责区机关国有资产的管理;11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2020年主要工作任务

区机关事务管理局2020年的主要工作任务是:

(一)主动谋事创业,强化服务意识。

一是统一服务的思想意识。把服务作为立局之本,围绕服务做文章,提高服务的质量和效率。使职工真正认识到,机关事务工作“不是大局但服务大局,不是中心但关系中心”,切实把服务融入到机关事务管理工作的各个环节和细节之中,二是提高工作担当意识。按照“学习明事、大气谋事、精细做事、严格管事、和谐共事、廉洁从事”工作要求,健全管理职能,增强保障能力,提高服务水平,实现我区机关事务管理体系和治理能力的现代化。三是提升工作创新意识。坚持一切从实际出发,因地制宜理清发展思路、选准工作的突破口,创造性地贯彻落实上级的有关政策和要求,结合后勤工作实际,勇于探索,善于总结,不断创新工作思路和措施,提高工作的层次和水平。

(二)加强后勤管理,提高服务水平。

一是建立精品服务理念把实施精细化管理作为全局首要工作来抓,融合到各项工作中贯彻全年。实施精细化管理,就要构立用心服务、真心服务的服务工作思想,建立健全长效机制,教育引导职工养成“每一个步骤都要精心,每一个环节都必精细,每一项工作都成精品”的思维方式和工作目标,在平凡的工作中创造不平凡的业绩;二是建立畅通的沟通机制。在重点工作、重点部位、重要问题的解决和处理上,全程监控、抓住重点环节,及时调整工作中的偏差,加强工作的检查监督力,并与服务对象建立沟通联络制度,及时沟通情况,解决上传下达,横向交流的问题;三是建立建全效能投诉机制。在增强干部职工的责任意识和健全制度上下功夫,坚持逐级问责制,建立建全效能投诉机制,认真受理和办理效能投诉,凡是查证属实违反规定或工作不作为的,将严肃处理,并将处理结果予以公示,防止搞形式,走过场,全面接受服务对象和群众监督。

(三)完善制度建设,做好食堂服务。

一是加强制度建设。积极推进机关食堂工作制度化,完善物资采购、资金核算、采购实施、食材验收、出入库制度、食品留样、卫生质量等环节工作流程,规范管理的要求、职责、考核办法以及奖惩措施,通过建章立制,将管理的对象逐一分解,量化为具体的数字、程序、责任。二是严格内控制度。建立管理监督体系,做到各个岗位之间相互独立、相互分离、相互监督、相互制约,形成决策、监督、执行的职责明确、各司其职、各负其责、互相制衡、协调高效的运行机制,以防止发生财务风险和会计失误。三是保障食品安全。严格把关食材采购验货、收货、入库等关键环节,严格核查家禽类“检疫”票具、“食品卫生许可证”等手续,杜绝有害、过期、变质、变味食材进入食堂,倡导绿色健康观念,切实保障就餐人员的身体健康。四是加强培训考核。做好培训工作,努力培养技术骨干,提倡“微笑”服务、周到服务,以点带面,增强服务意识,提高服务能力,奖优罚劣,奖勤罚懒,建立良好的激励制度,提高服务水平,全面提升机关职工食堂服务质量。五是定期征求意见。每季度开展机关职工食堂满意度测评,全面测评了解职工对食堂食品安全、营养搭配、环境卫生、员工管理等方面的满意度和建议意见,提高服务满意度。

(四)推进示范引领、做好公节管理。

一是加大管理力度。加强对《条例》和《办法》贯彻落实情况的监督检查,通过做好数据分析,找准能源资源消耗可控点;在区机关办公楼开展区机关办公楼能源审计、水平衡测试;有针对性的提高节能新能源、新技术、新产品在我区公共机构的使用率。二是加大宣传力度。把公共机构节能工作作为落实科学发展观、加快转变经济发展方式的重要抓手,把学习、宣传、贯彻法律法规作为一项重要工作,一以贯之、一抓到底。三是加大示范力度。进一步开展节约能源资源示范单位创建活动,总结示范单位创建好的经验做法,在全区公共机构中进行推广,对照示范单位创建标准,力争在“十三五”建成10家具有一定代表性、节能水平较高、节能技术先进的节约能源资源示范单位典型,以此加强引领,全面带动,确保创建活动取得实效。

(五)突出抓好公务用车服务有限公司管理。

一是加强驾驶人员的培训和教育,确保公务用车保障到位,安全高效。做好公务用车定点、定期维修保养抓好内部管理制度,制定区公务用车和油卡管理制度,并按照规定严格落实,确保公务用车的安全使用是落实好公务用车信息化平台管理制度。在开展培训的基础上,加强工作的后期监管工作,全面覆盖网上派车、网上审核、网上跟踪监督机制。

三、部门基本情况

区机关事务管理局共有预算单位1个,包括本级和0个所属二级预算单位。编制人数18个,其中:行政编制18人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数18人,其中:在职人数18人,其中:行政人员18人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人、退休人员5人。在校学生0人,其中:小学生0人、初中生0人。

、部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2020年区机关事务管理局部门收入预算总额1791.69万元,较上年增长0.2%。其中:财政拨款收入1791.69万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转15万元。

(二)支出预算情况

2020年区机关事务管理局部门支出预算总额为1791.69万元,较上年增长0.2 %。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1791.69万元,包括工资福利支出178.26万元、商品和服务支出1571.9万元、对个人和家庭的补助1.53万元、其他资本性支出40万元;项目支出0万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元;事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1791.69万元,教育支出0万元。(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明)

按支出经济分类划分:工资福利支出178.26万元、商品和服务支出1571.9万元、对个人和家庭的补助1.53万元、其他资本性支出40万元。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明)

(三)财政拨款支出情况

2020年区机关事务管理局财政拨款支出预算1791.69万元,较上年增长0.02 %。具体支出情况是:一般公共服务支出1791.17万元,社会和保障就业支出1.53万元。

(四)政府性基金情况

2020年区机关事务管理局无政府性基金预算支出。

(五)“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排20万元,较上年相比持平。其中:

1、因公出国(境)经费0万元。

2、公务接待费20万元,较上年相比持平。主要原因是承担全区的接待任务。

3、公务用车购置费0万元。

4、公务用车运行维护费0万元。

(六)机关运行经费等重要情况说明

本部门2020年度机关运行经费9.9万元,较上年相比持平。其中:办公费2万元,印刷费1万元,邮电费1万元,差旅费1万元,培训费1万元,其他商品和服务支出3.9万元。

(七)政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 90万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算 60万元。

(八)国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,有(无)安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)绩效目标设置情况

1.总体情况2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

2.重点项目情况:至少包括一个二级项目基本情况和项目绩效指标情况。

以上数据如无则填0。

部门)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市青云谱区机关事务管理局(局本级)

1、基本情况

区机关事务管理局编制人数18人,实有人数18人,离休人员0人,退休人员5人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1791.69万元,较上年增长0.2%。其中:财政拨款1791.69万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2020年支出预算总额1791.69万元,较上年增长0.2%。其中:工资福利支出178.26万元,日常公用支出9.9万元,对个人和家庭补助支出1.53万元,行政事业性项目支出万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二)青云谱区机关事务管理局无下属单位

六、名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指当年财政拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

)事业运行:反映事业单位的基本支出。

)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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